在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告的用途越來(lái)越大，要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來(lái)看一看吧。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇一

2017年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

①安全風(fēng)險(xiǎn)管理：規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，從落實(shí)安全經(jīng)營(yíng)責(zé)任制、建立健全工作機(jī)制入手，通過(guò)嚴(yán)格隱患排查，狠抓隱患整改，不斷推動(dòng)安全工作的創(chuàng)新和發(fā)展，確保公司安全經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。具體措施是：

年初根據(jù)實(shí)際情況制定了年度、季度工作計(jì)劃，并對(duì)安全管理目標(biāo)進(jìn)行了分解，與各門(mén)店、機(jī)關(guān)部室簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，明確了個(gè)層次、各崗位人員的安全職責(zé)，在各門(mén)店的醒目位置掛設(shè)了各區(qū)域的安全職責(zé)牌和消防安全警示，較好地、全面的落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制。在人員配置方面，今年調(diào)整了安委會(huì)成員，保證了安全主管領(lǐng)導(dǎo)的到位，xx安全保衛(wèi)部進(jìn)行調(diào)整、增補(bǔ)了安全保衛(wèi)人員，各百貨，超市也能按要求設(shè)有兼職安全人員，保證賣場(chǎng)、商場(chǎng)的監(jiān)控到位。

在安全生產(chǎn)管理制度上，我們制訂了規(guī)章制度、安全生產(chǎn)崗位職責(zé)制度、安全獎(jiǎng)懲制度等，分別以文件形式下發(fā)給各門(mén)店及機(jī)關(guān)各科室，為各單位規(guī)范地開(kāi)展好安全工作提供了依據(jù)。同時(shí)，積極組織開(kāi)展各項(xiàng)安全檢查活動(dòng)，對(duì)每次安全檢查進(jìn)行了策劃，對(duì)查出的安全隱患及時(shí)下達(dá)了整改通知書(shū)。

注重安全教育培訓(xùn)，員工培訓(xùn)把它列入安全管理工作的重點(diǎn)之一。今年，按照市消防部門(mén)的要求開(kāi)展了“消防四個(gè)能力”建設(shè)，各門(mén)店每天利用晨會(huì)時(shí)間，對(duì)“消防四個(gè)能力”建設(shè)二十問(wèn)答題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育培訓(xùn)。

②資金風(fēng)險(xiǎn)管理：資金由于流動(dòng)性很強(qiáng)，出現(xiàn)錯(cuò)弊的可能性更大，保護(hù)資金安全的要求更迫切。收銀員在具體的工作中會(huì)出現(xiàn)以下弊端：（1）收銀員在團(tuán)購(gòu)結(jié)算中沒(méi)有按財(cái)務(wù)制度及企業(yè)規(guī)定執(zhí)行，大宗團(tuán)購(gòu)貨物、外賣商品出入門(mén)店未辦理合理手續(xù)，缺少監(jiān)督，甚至有些門(mén)店有違反財(cái)務(wù)規(guī)定的現(xiàn)象；（2）銷售出去的券、卡沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理隨意退換；（3）銀聯(lián)卡套現(xiàn)等問(wèn)題。針對(duì)以上問(wèn)題及管控風(fēng)險(xiǎn)，采取了這一措施。進(jìn)而合理組織安排收銀工作。對(duì)各門(mén)店總收和收銀員提出服務(wù)與監(jiān)督相結(jié)合的方針，在保證執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的前提下服務(wù)好各門(mén)店，一切圍繞著門(mén)店經(jīng)營(yíng)合理安排收銀員作息時(shí)間，協(xié)調(diào)好收銀與門(mén)店各部門(mén)之間的工作關(guān)系，著重考慮并安排好節(jié)假日銷售高峰期的收銀工作，確保收銀暢通。

對(duì)于券卡的銷售、使用、管理下發(fā)了相關(guān)文件，按照文件要求，組織、安排財(cái)務(wù)專人做好有關(guān)工作的稽查管理。不定期下門(mén)店商場(chǎng)盤(pán)查，以保證企業(yè)資金的安全運(yùn)作。10月中旬組織專人進(jìn)行禮券銷毀前的整理、清點(diǎn)、登記、備案工作，銷毀時(shí)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行禮券的銷毀工作。

③財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：分析各門(mén)店經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，管控各項(xiàng)費(fèi)用。每月組織人員對(duì)各門(mén)店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行匯總分析。通過(guò)整理、歸納各店銷售情況，將財(cái)務(wù)收入、成本、期間費(fèi)用等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比核算分析，剖析其中存在的問(wèn)題點(diǎn)，如有費(fèi)用增減幅度異常等現(xiàn)象，及時(shí)深入門(mén)店詢問(wèn)相關(guān)人員查找原因并逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。

嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，做好大額費(fèi)用執(zhí)行管控。將企劃費(fèi)用、維修費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、配送中心油料、消防費(fèi)等這些大金額的費(fèi)用支出，建立費(fèi)用預(yù)算管控機(jī)制制度，并建立全年預(yù)算執(zhí)行情況表，將嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，按照相關(guān)規(guī)定及要求對(duì)大額費(fèi)用的預(yù)算、使用情況進(jìn)行全程監(jiān)控，保障企業(yè)的資金合理使用。 ④人才儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)管理：樹(shù)立以人為本的管理思想。在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，要充分發(fā)揮每個(gè)員工的作用，營(yíng)造一個(gè)良好的組織環(huán)境，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)感和滿意度，降低員工的流動(dòng)率。人力資源部及時(shí)了解掌握員工的思想動(dòng)態(tài)，通過(guò)深入門(mén)店基層，與一線管理者和員工進(jìn)行交談，來(lái)進(jìn)行正確的引導(dǎo)。

公司組織的人才對(duì)外招聘不僅為公司建立企業(yè)人才儲(chǔ)備、引進(jìn)新機(jī)制探索了一條新路子，更重要對(duì)加快公司企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇二

中鐵二十六局盾構(gòu)處全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

公司企劃部：

2016年中鐵二十六局盾構(gòu)處的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作在公司的統(tǒng)一部署下得以正常開(kāi)展。年末，根據(jù)公司《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》和《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作考核辦法》要求，結(jié)合中鐵二十六局盾構(gòu)處《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》規(guī)定，組織實(shí)施了內(nèi)部控制的有效性監(jiān)督檢查。結(jié)果表明：分局的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作已經(jīng)分解到分局的有關(guān)管理崗位，各項(xiàng)工作開(kāi)展正常，基本實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)的各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)。但項(xiàng)目層面的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)展參差不齊，部分項(xiàng)目的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展的較差?，F(xiàn)就具體情況匯報(bào)如下：

2016年度中鐵二十六局盾構(gòu)處依據(jù)公司《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》和《內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作考核辦法》要求，按照《中鐵二十六局盾構(gòu)處全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》、《中鐵二十六局盾構(gòu)處2015年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案》、《中鐵二十六局盾構(gòu)處項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作年度考核標(biāo)準(zhǔn)》等系列文件；成立了由內(nèi)控辦公室成員和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員組成的分局內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作小組。從制度和組織機(jī)構(gòu)兩個(gè)方面進(jìn)一步完善了全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作體系建設(shè)，也為今后該項(xiàng)工作的開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。年末實(shí)施了由內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作小組對(duì)分局機(jī)關(guān)各科室和項(xiàng)目部（廠、分公司）進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和檢查考核。全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)度和開(kāi)展情況與公司基本同步。

2016年，分局機(jī)關(guān)各職能科室按照計(jì)劃和要求積極的開(kāi)展了與公司相關(guān)部門(mén)的溝通，并結(jié)合工作實(shí)際，根據(jù)2012年、2013年梳理的67個(gè)工作流程，進(jìn)行工作，目前系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

目前，公司制定的制度基本上涵蓋二級(jí)單位和項(xiàng)目管理，經(jīng)過(guò)近幾年的制度梳理，分局本年度管理除了行政行文以外，其余的實(shí)施細(xì)則均在公司制度框架內(nèi)制定。

中鐵二十六局盾構(gòu)處2016年擁有合同34個(gè)（國(guó)外9個(gè)），國(guó)內(nèi)的9個(gè)項(xiàng)目部和檢修公司、金結(jié)廠分布在9個(gè)省區(qū)。項(xiàng)目規(guī)模小、數(shù)量多、分部區(qū)域廣，在客觀上增加了項(xiàng)目的管理難度，工程項(xiàng)目的管理風(fēng)險(xiǎn)也比較大，因此，為降低項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，我們要求分局職能科室在工作流程中必須包容項(xiàng)目的分包索賠管理、合同管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量安全管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物資設(shè)備管理、法律糾紛等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)容，將項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)管控工作范圍界定在執(zhí)行層面，項(xiàng)目?jī)H需針對(duì)本項(xiàng)目一些非常規(guī)或特有的工作進(jìn)行流程框架和制度框架的搭建以及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等工作，這樣既能方便項(xiàng)目操作，也可以防止在項(xiàng)目實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作中出現(xiàn)不一致的情況。

促進(jìn)了項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的掌握和應(yīng)用。

2016年度中鐵二十六局盾構(gòu)處確定了六個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

本年度質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理工作重點(diǎn)是確保分局全年質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加大對(duì)在建項(xiàng)目質(zhì)量檢查監(jiān)管，加強(qiáng)質(zhì)量隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范施工行為，提高全員質(zhì)量意識(shí)，不斷提高項(xiàng)目質(zhì)量管理的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化水平，促進(jìn)項(xiàng)目施工質(zhì)量和工藝水平的不斷提高。

工程管理科質(zhì)量控制管理部門(mén)積極推進(jìn)質(zhì)量檢查驗(yàn)收控制流程的深化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量檢查驗(yàn)收過(guò)程的監(jiān)控。

質(zhì)量檢查流程控制：質(zhì)量檢查流程主要闡述工程管理科對(duì)在建項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序，旨在確保分局在建項(xiàng)目施工質(zhì)量處于可控和在控狀態(tài)，同時(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)文件要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，已達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

1)未對(duì)《施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收申請(qǐng)》審批，可能導(dǎo)致質(zhì)量檢查驗(yàn)收申請(qǐng)的不合規(guī)性或不正確。

2)未及時(shí)進(jìn)行《施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收》，可能導(dǎo)致工程項(xiàng)目無(wú)法竣工移交。 3)《施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收》文件資料未進(jìn)行及時(shí)移交存檔，無(wú)法追溯工程質(zhì)量履行責(zé)任。

2016年對(duì)分局質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)管，對(duì)在建項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收，同時(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，已達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，確保分局在建項(xiàng)目施工質(zhì)量處于可控和受控狀態(tài)。

風(fēng)險(xiǎn)管理策略：

切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)工作，進(jìn)一步完善和落實(shí)行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)持走質(zhì)量效益型之路。同時(shí)要強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)，在思想上牢固樹(shù)立“質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是競(jìng)爭(zhēng)的核心”的質(zhì)量意識(shí)，當(dāng)質(zhì)量與進(jìn)度、工期、效益發(fā)生矛盾時(shí)堅(jiān)持質(zhì)量第一思想，夯實(shí)質(zhì)量基礎(chǔ)工作。營(yíng)造質(zhì)量第一的文化氛圍，努力追求精品工程項(xiàng)目。

風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇三

平遙現(xiàn)代工程技術(shù)學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)

管理實(shí)施方案

根據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的緊急通知》（教職成廳【2010】10號(hào)）精神、山西省教育廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)教育部＜關(guān)于中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)責(zé)任保險(xiǎn)實(shí)施方案的通知＞》（晉教職【2010】19號(hào)）要求，為了保障實(shí)習(xí)學(xué)生的權(quán)益，化解學(xué)生實(shí)習(xí)的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，確?！半p主題、全過(guò)程、工學(xué)一體”辦學(xué)模式的健康運(yùn)行，特制定本方案。

學(xué)生實(shí)習(xí)是中等職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的重要組成部分；加強(qiáng)學(xué)生實(shí)習(xí)安全管理，推行學(xué)生實(shí)習(xí)責(zé)任保險(xiǎn)是學(xué)校實(shí)行工學(xué)交替、社會(huì)實(shí)踐、頂崗實(shí)習(xí)的重要內(nèi)容。學(xué)校校長(zhǎng)是學(xué)生實(shí)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任人。成立學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組，下設(shè)辦公室（招生就業(yè)辦公室）。 組長(zhǎng)：學(xué)校校長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：分管學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)校長(zhǎng)

辦公室主任：實(shí)習(xí)就業(yè)辦主任

副主任：各系系主任、教務(wù)主任、后勤中心主任 成員：實(shí)習(xí)就業(yè)辦干事、班主任、專業(yè)課教師

為學(xué)生實(shí)習(xí)提供必要的實(shí)習(xí)條件和安全健康的實(shí)習(xí)勞動(dòng)環(huán)境。

學(xué)校、實(shí)習(xí)單位和學(xué)生本人或家長(zhǎng)簽訂書(shū)面協(xié)議，明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。

在執(zhí)行第5條款的基礎(chǔ)上，為校外實(shí)習(xí)半個(gè)月以上的學(xué)生繳納實(shí)習(xí)責(zé)任險(xiǎn)，投保方式、繳費(fèi)額度依據(jù)各專業(yè)實(shí)習(xí)人數(shù)和實(shí)習(xí)期限而定。

調(diào)學(xué)校、實(shí)習(xí)單位和家長(zhǎng)的關(guān)系，做好實(shí)習(xí)鑒定工作。

平遙現(xiàn)代工程技術(shù)學(xué)校

2010-12-17

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)訓(xùn)報(bào)告篇四

2009 年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《深圳市屬國(guó)有企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 指導(dǎo)意見(jiàn)》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深交所上市公司內(nèi)部控制指

引》等相關(guān)規(guī)定，完成了首次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立了風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施落實(shí)，積極培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化，大大增 強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2009 年度，公司專門(mén)成立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組， 對(duì)公司內(nèi)外部政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境信息、風(fēng)險(xiǎn)管理案例以及制度、流程進(jìn) 行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研， 組織公司中高層管理人員及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境進(jìn)行了研究分析，提出目前公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境屬于比 較中性的范圍，強(qiáng)調(diào)應(yīng)采取切實(shí)措施改進(jìn)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)的管理工作。 在風(fēng)險(xiǎn)管理上，公司堅(jiān)持“突出重點(diǎn)，保障實(shí)效”的原則，按內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了排序，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，提出了公司需要重點(diǎn)防 范的九大風(fēng)險(xiǎn)，其中外部風(fēng)險(xiǎn)有政策風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)兩項(xiàng)，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 有合法合規(guī)和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等七項(xiàng)。

公司對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、目前業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)和管理基礎(chǔ)及面臨的外

部市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行了綜合分析，提出了風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括風(fēng)險(xiǎn) 管理原則、目標(biāo)和管理工具，指出公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作要實(shí)現(xiàn)“效率， 效益，效果”的綜合平衡，確定了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的損前和損后目標(biāo)， 提出了應(yīng)對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)的工具，強(qiáng)調(diào)應(yīng)對(duì)工具的選擇應(yīng)突出重點(diǎn)，綜合 考慮，打組合拳，不同的風(fēng)險(xiǎn)采取不同的方法或方法組合。

為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理的有效落實(shí)，公司針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)編制了專項(xiàng)應(yīng)對(duì) 方案，制訂了包括定期召開(kāi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)分析研討 會(huì)、實(shí)現(xiàn)外包預(yù)算審核的規(guī)范化、保持集團(tuán)總部及下屬公司資金的集 中管理和統(tǒng)一使用等一系列風(fēng)險(xiǎn)防范措施，編制了《重大設(shè)計(jì)錯(cuò)誤應(yīng) 急預(yù)案》、《重大安全事故應(yīng)急預(yù)案》等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，注重全方位的

風(fēng)險(xiǎn)防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。同時(shí)， 將風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和內(nèi)部控制的要求融入部門(mén)規(guī)范中，使風(fēng)險(xiǎn)管理成為 公司綜合管理體系的有機(jī)組成部分，真正保障了風(fēng)險(xiǎn)防范能夠落到實(shí) 處。

公司堅(jiān)持對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行持續(xù)監(jiān)控的原則，充分利用信息技術(shù)提 高風(fēng)險(xiǎn)控制的效率和效果，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分財(cái)務(wù)監(jiān)控指標(biāo)的預(yù)警 和控制，在費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用支付等流程中增加了合規(guī)性、真實(shí)性、準(zhǔn) 確性等審核標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行情況的方便查詢，能在超預(yù)算時(shí) 進(jìn)行預(yù)警提示，既有效促進(jìn)了財(cái)務(wù)內(nèi)部規(guī)范的落實(shí)執(zhí)行，又對(duì)資金支

付實(shí)現(xiàn)了有效的控制;公司大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)日常應(yīng)用管理，通 過(guò)系統(tǒng)預(yù)警信息監(jiān)控與人工核對(duì)相結(jié)合、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)與抽查跟蹤相結(jié)合 的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,對(duì)預(yù)警信息及時(shí)跟蹤回饋并督促整改;公司加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息分析、報(bào)告制度，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析，按照集團(tuán)《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》 要求，編制重大信息內(nèi)部報(bào)告并按程序提交處理。

公司大力培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理 理念，保障風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)開(kāi)展了多種形式的 風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣貫、培訓(xùn)活動(dòng)，邀請(qǐng)專家進(jìn)行了全員風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)， 在集團(tuán)eas 系統(tǒng)上建設(shè)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理專欄作為集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)宣貫及學(xué)習(xí)的渠道，并定期組織工作小組成員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng) 估、監(jiān)控等專題培訓(xùn)，提高了員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)水平和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理 的工作能力，培養(yǎng)了員工風(fēng)險(xiǎn)管理的自覺(jué)意識(shí)和行為習(xí)慣，使風(fēng)險(xiǎn)管 理體系不僅有其形，且具其神。

公司建立了領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行和監(jiān)督分工負(fù)責(zé)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架

構(gòu)。董事會(huì)是全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司層面重大風(fēng) 險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行決策;董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)， 戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議公司層面重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，審計(jì)委員會(huì) 負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督；集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)具 體工作；管理技術(shù)部作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常辦事機(jī)構(gòu), 負(fù)責(zé)編制全面

風(fēng)險(xiǎn)管理體系相關(guān)制度、流程，組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常實(shí)施工作， 提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告；集團(tuán)各部室、各所屬企業(yè)是全面風(fēng) 險(xiǎn)管理實(shí)施的具體責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)日常工作中本部室（單位）的業(yè) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、監(jiān)控和防范。審計(jì)xxx負(fù)責(zé)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管 理工作進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)戰(zhàn)略的有機(jī)結(jié)合，是戰(zhàn)略管理的內(nèi)在要求， 也是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向。2009 年，公司提出了“百億企業(yè)” 發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)跨越性、大規(guī)模發(fā)展不僅要求企業(yè)具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)和 發(fā)展能力，同時(shí)也對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力提出了更高的要求。 為此，公司在開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作時(shí)始終堅(jiān)持“戰(zhàn)略導(dǎo)向”原 則，即在實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，優(yōu)化公司 治理結(jié)構(gòu)、確保重大信息的內(nèi)部溝通順暢，強(qiáng)化信息披露規(guī)范；完善 以制度流程為核心的內(nèi)控機(jī)制，梳理缺失項(xiàng)，補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)因素的控 制防范措施，全面提升企業(yè)的基礎(chǔ)管理水平；建立日常風(fēng)險(xiǎn)信息收集 機(jī)制、重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案，在企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò) 程中能做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，妥善、迅速處理， 大大降低了風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性和影響，提高了企業(yè)的運(yùn)行效率和 經(jīng)濟(jì)效益；大力培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化，使風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)逐步深入人心， 使風(fēng)險(xiǎn)管理融入每位員工的日常工作中，從根本上提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管 理水平。

通過(guò)建立并健全企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)控

制在公司可承受的范圍之內(nèi)，為戰(zhàn)略執(zhí)行保駕護(hù)航，促進(jìn)了公司戰(zhàn)略 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2009 年，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)性行業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)在政府稅費(fèi)減

免、放松二套房貸等一系列優(yōu)惠措施刺激下率先走出低谷，房地產(chǎn)開(kāi) 發(fā)投資增速逐月上升，一線城市成交量呈“井噴”式上漲，成交均價(jià) 也在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了大幅提升。在市場(chǎng)信心回升和銷售回暖的帶動(dòng)下， 土地市場(chǎng)成交漸趨活躍，房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的高速發(fā)展時(shí)期。 然而，正如二年前繁榮之后隨之而來(lái)的 2008 年行業(yè)調(diào)控，2009 年歲末，xxx出臺(tái)了一系列調(diào)控房?jī)r(jià)政策，明確提出“遏制部分 城市房?jī)r(jià)過(guò)快上漲的勢(shì)頭”，隨后各地方政府相繼出臺(tái)房?jī)r(jià)調(diào)控措施， 可以預(yù)見(jiàn)，受營(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠的取消、稅收和房貸政策進(jìn)一步收緊的市場(chǎng) 預(yù)期影響，短期內(nèi)高度繁榮的市場(chǎng)盛況難以持續(xù)，市場(chǎng)前景存在較大 的不確定性，而市場(chǎng)對(duì)短期預(yù)期的不確定性也加大了房地產(chǎn)市場(chǎng)供給 量、成交量、價(jià)格走勢(shì)等因素的短期波動(dòng)性。

2009 年，公司圍繞“百億企業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，在管理架構(gòu)、營(yíng)銷

策劃、人力資源、產(chǎn)品管理等方面均進(jìn)行了卓有成效的實(shí)踐，為發(fā)展 戰(zhàn)略的全面推進(jìn)落實(shí)奠定了良好的基礎(chǔ)。在經(jīng)營(yíng)上，公司堅(jiān)定貫徹以 營(yíng)銷為龍頭的策略，全面提升公司項(xiàng)目的策劃設(shè)計(jì)、施工管理以及成 本管理水平，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷售取得優(yōu)異成績(jī)。在管理上，公司開(kāi)展集團(tuán)

管控模式改革，建立符合集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)和自身特點(diǎn)的管理模式；深入推 進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，有效提升了企業(yè)基礎(chǔ)管理水 平和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

2010 年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展的種種不確定性和新的挑戰(zhàn)， 公司將繼續(xù)苦練內(nèi)功、固本強(qiáng)基、著重提升公司的戰(zhàn)略管控能力和專 業(yè)能力。一是以深圳公司為切入點(diǎn)開(kāi)展“總部—地區(qū)公司—項(xiàng)目部” 三級(jí)管理架構(gòu)試點(diǎn)，建立地區(qū)公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化體系，打造并完善與 現(xiàn)階段發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的管理機(jī)制；二是啟動(dòng)住宅產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)， 加強(qiáng)設(shè)計(jì)、規(guī)劃、施工建設(shè)以及合規(guī)性等方面的產(chǎn)品管理，嚴(yán)抓產(chǎn)品 品質(zhì)；三是繼續(xù)堅(jiān)持從規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算管理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、營(yíng)銷等 環(huán)節(jié)加強(qiáng)成本的全過(guò)程控制；四是公司將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的研究 和微觀市場(chǎng)的調(diào)研，加強(qiáng)對(duì)客戶的研究，提升投資決策與營(yíng)銷策劃水 平；六是公司將加強(qiáng)融資方式的研究與嘗試，積極拓展應(yīng)用，強(qiáng)化資 金回籠管理，為公司高速發(fā)展提供資金保障。

下一年度公司將繼續(xù)完善優(yōu)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，采取培訓(xùn)、研 討交流等措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)；強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警，構(gòu) 建日常風(fēng)險(xiǎn)信息搜集、報(bào)告和處理機(jī)制，逐步形成風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理體系； 加強(qiáng)對(duì)最新風(fēng)險(xiǎn)管理思想、技術(shù)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)動(dòng)態(tài)的研究，進(jìn)行 集團(tuán)內(nèi)部的深入調(diào)研，探討公司風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展方向和實(shí)施思路，形成 長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)提升集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和科學(xué)決策水平，為公司發(fā) 展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。__

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